Operatoria para configurar factura Electrónica en StartPoint Gestión Corporate

• Dar de alta un nuevo punto de venta:

Modulo VENTAS:  
Menú: Mantenimiento\Tablas Varias \Punto de Venta

a. Verificar que en la solapa numeradores estén todos los comprobantes que vamos a necesitar en este nuevo punto de venta, así como también los numeradores de los mismos. Esto conviene hacerlo copiándolo desde otro punto de venta que ya se encuentre operativo (solo deben ser distintos los numeradores)

b. En cuanto a los numeradores, se dan de alta en: Menú: Mantenimiento\ Circuitos de Workflow \ Transacciones

• El siguiente paso es definir que transacción es la que generará el comprobante de Factura Electrónica:

• • Abrimos el formulario de configuración de Transacciones en:
    Modulo WORKFLOW (Utilitarios)  Menú: Mantenimiento\Circuito de Worflow \Transacciones
  • Alli luego de identificar la transaccion que queremos configurar hacemos lo siguiente:
    • En la solapa “Parametros” buscar el parámetro GEN_FCELE y asignarle el valor “1”
    • En la solapa "Atributos Variables", cargar los atributos: CAE y CAE_FECHA

Con estos simples pasos, el sistema ya se encuentra habilitado para operar con Factura Electrónica.